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一、基本情況
（一）項目基本情況簡介。
2023年中央撥付臨河區(qū)救災(zāi)專項資金，用于臨河黃河險工水毀維修，績效目標是保護險工護岸工程安全，保護黃河岸線灘地安全，保護黃河防洪大堤安全。
（二）績效目標設(shè)定及指標完成情況。
預(yù)期目標：保護險工護岸工程安全，保護黃河岸線灘地安全，保護黃河防洪大堤安全。
績效目標實際完成情況：該項目申請專項資金155萬元，全年執(zhí)行155萬元，執(zhí)行率100%；按照預(yù)期目標圓滿完成工程項目，工程運行完好率得到極大提高，實施友誼險工維修440米，實施馬場地六八社險工維修700米，工程管理嚴格規(guī)范，維修工程實施后，有效保護了控導(dǎo)工程安全，為工程實現(xiàn)建的好、管得好創(chuàng)造了基礎(chǔ)，有很大的社會效益和防洪效益，有效保護了黃河岸線灘地安全，有效保護黃河防洪大堤安全。
二、綜合評價結(jié)論
(一)資金投入情況：預(yù)算金額155萬元，全年執(zhí)行155萬元，執(zhí)行率100%。
(二)資金管理情況：按規(guī)范管理。
(三)績效指標：全部完成。
三、績效情況分析
(一)資金情況分析。
該項目投入資金155萬元，全年執(zhí)行155萬元，執(zhí)行率100%。
（二）資金管理情況分析。
2023年安排財政補助資金155萬元，項目承擔單位根據(jù)相關(guān)要求完成項目建設(shè)，項目驗收合格后，履行合同義務(wù)，按照報銷流程支付項目資金，確保項目資金使用到位，不存在超范圍支出、擠占挪用等違規(guī)行為，完成了預(yù)期目標。項目建設(shè)單位要按照《中華人民共和國會計法》、《會計基礎(chǔ)工作規(guī)范》等規(guī)定，規(guī)范會計行為，嚴禁白條入賬，嚴禁以虛假的經(jīng)濟業(yè)務(wù)事項或資料進行會計核算，項目資金實行專賬核算、專戶管理，專款專用。
（三）總體目標完成情況分析
本項目的目標是保護控導(dǎo)工程安全，保護黃河岸線灘地安全，保護黃河防洪大堤安全。該項目申請專項資金155萬元，全年執(zhí)行155萬元，執(zhí)行率100%；按照預(yù)期目標圓滿完成工程項目，工程運行完好率得到極大提高，實施友誼險工維修440米，實施馬場地六八社險工維修700米，工程管理嚴格規(guī)范，維修工程實施后，有效保護了控導(dǎo)工程安全，為工程實現(xiàn)建的好、管得好創(chuàng)造了基礎(chǔ)，有很大的社會效益和防洪效益。有效保護了黃河岸線灘地安全，有效保護黃河防洪大堤安全。
（四）績效指標完成情況分析。
(一) 產(chǎn)出指標完成情況
1、數(shù)量指標
1)友誼控導(dǎo)工程維修長度，目標值等于480米，實際完成480米，分值7，得分7。 2)馬場地六八社控導(dǎo)工程，目標值大于等于150米，實際完成150米，分值8，得分8。
2、質(zhì)量指標
3)滿足原設(shè)計要求，目標值等于100%，實際完成100%，分值7，得分7。
4)工程外觀美觀平整，目標值等于100%，實際完成100%，分值8，得分8。
3、時效指標
5)二零二三年十月十六日前完成率，目標值小于等于50%，實際完成50%，分值5，得分5。
6)二零二三年十二月三十號前完成率，目標值等于100%，實際完成100%，分值5，得分5。
4、成本指標
7)單價控制在原設(shè)計概算單價內(nèi)，目標值等于100%，實際完成100%，分值5，得分5。
8）總價控制在撥付資金一百五十五萬之內(nèi)，目標值等于100%，實際完成100%，分值5，得分5。
(二) 效益指標完成情況
5、經(jīng)濟效益
6、社會效益
9)保護人民生命財產(chǎn)安全，目標值有效保護，實際完成有效保護，分值15，得分15。
7、生態(tài)效益
8、可持續(xù)影響
10)保證工程持續(xù)發(fā)揮功能，目標值有效保證，實際完成有效保證，分值15，得分15。
(三) 滿意度指標完成情況
9、服務(wù)對象滿意度
11)人民群眾滿意度，目標值大于等于90%，實際完成90%，分值10，得分10。
四、發(fā)現(xiàn)的主要問題和改進措施
（一）項目立項、實施存在問題。
（二）資金管理使用存在問題
績效目標編制有待進一步完善。項目單位編制的績效目標合理性不足，指標設(shè)立不清晰、不易衡量，不便于績效考核。
今后，要加強預(yù)算單位績效管理水平，客觀、獨立、中肯的進行績效自評，形成以證據(jù)和結(jié)果為導(dǎo)向的自評報告，根據(jù)政務(wù)公開條例的有關(guān)規(guī)定，按照依法公開、主動公開和依法申請公開的操作流程，公開績效目標、績效指標和績效自評報告，自覺接受社會各方面的監(jiān)督。
五、績效自評結(jié)果擬應(yīng)用和公開情況
已公開
六、績效自評工作開展情況
已開展
七、其他需要說明的問題
（一）后續(xù)工作計劃。
首先，加強預(yù)算單位績效管理水平。進一步加強預(yù)算績效管理水平，客觀、獨立、中肯的進行績效自評，形成以證據(jù)和結(jié)果為導(dǎo)向的自評報告，根據(jù)政務(wù)公開條例的有關(guān)規(guī)定，按照依法公開、主動公開和依法申請公開的操作流程，公開績效目標、績效指標和績效自評報告，自覺接受社會各方面的監(jiān)督。其次，做實“績效自評”。形成“以證據(jù)或結(jié)果為導(dǎo)向的績效評價體系”，真實反映項目自評得分，真正實現(xiàn)“預(yù)算”“績效”深度融合，提升政府公信力，降低行政運行成本，注重經(jīng)濟效益、社會效益、生態(tài)效益、可持續(xù)發(fā)展能力和收益對象滿意度，促進項目產(chǎn)出效果的最大化。 （二）措施及辦法。
根據(jù)年度項目資金安排，實時把握各項目進度，合理預(yù)測各項目資金需求，實現(xiàn)資金精準使用。同時，與財政部門積極溝通協(xié)調(diào)，保證項目資金的及時下達。
八、附件
轉(zhuǎn)移支付整體績效自評表
附件4
中央對地方轉(zhuǎn)移支付整體績效自評表
(2023年度)
轉(zhuǎn)移支付名稱 | 2023年中央救災(zāi)資金 | |||||||||
中央主管部門 | ||||||||||
資金投入情況 (萬元) | 年初預(yù)算數(shù) | 全年預(yù)算數(shù) (A) | 全年執(zhí)行數(shù) (B) | 分值 | 執(zhí)行率 (B/A×100%) | 得分 | ||||
年度資金總額： | 155 | 155 | 155 | 10 | 100% | 10 | ||||
其中：中央財政資金 | 155 | 155 | 155 | |||||||
地方財政資金 | — | |||||||||
其他資金 | ||||||||||
資金管理情況 | 情況說明 | 分值 (40) | 得分 | 存在問題和改進措施 | ||||||
分配科學(xué)性 | 分配科學(xué) | 5 | 5 | |||||||
下達及時性 | 下達及時 | 5 | 5 | |||||||
撥付合規(guī)性 | 撥付合規(guī) | 5 | 5 | |||||||
使用規(guī)范性 | 使用規(guī)范 | 5 | 5 | |||||||
執(zhí)行準確性 | 執(zhí)行準確 | 5 | 5 | |||||||
預(yù)算績效管理悄況 | 績效管理優(yōu)秀 | 5 | 5 | |||||||
支出責任履行情況 | 支出責任履行到位 | 5 | 5 | |||||||
政策目標實現(xiàn)情況 | 政策目標完全實現(xiàn) | 5 | 5 | |||||||
總體目標 | 全年實際完成情況 | |||||||||
保護控導(dǎo)工程安全，保護黃河岸線灘地安全，保護黃河防洪大堤安全。 | 該項目申請專項資金155萬元，全年執(zhí)行155萬元，執(zhí)行率100%；按照預(yù)期目標圓滿完成工程項目，工程運行完好率得到極大提高。實施友誼險工維修440米，實施馬場地六八社險工維修700米，工程管理嚴格規(guī)范，維修工程實施后，有效保護了控導(dǎo)工程安全，為工程實現(xiàn)建的好、管得好創(chuàng)造了基礎(chǔ)，有很大的社會效益和防洪效益。有效保護了黃河岸線灘地安全，有效保護黃河防洪大堤安全。 | |||||||||
績效指標 | 一級 指標 | 二級指標 | 三級指標 | 指標值 | 全年實際完 成值 | 分值 | 得分 | 未完成原因和改進措施 | ||
產(chǎn)出指標 | 數(shù)量指標 | 友誼險工護岸工程維修長度 | 480 | 480 | 7 | 7 | ||||
馬場地六八社險工護岸工程維修長度 | 150 | 150 | 8 | 8 | ||||||
質(zhì)量指標 | 滿足原設(shè)計要求 | 100 | 100 | 7 | 7 | |||||
工程外觀美觀平整 | 100 | 100 | 8 | 8 | ||||||
時效指標 | 二零二三年十月十六日前完成率 | 50 | 50 | 5 | 5 | |||||
二零二三年十二月三十號前完成率 | 100 | 100 | 5 | 5 | ||||||
成本指標 | 單價控制在原設(shè)計概算單價內(nèi) | 100 | 100 | 5 | 5 | |||||
總價控制在撥付資金一百五十五萬之內(nèi) | 100 | 100 | 5 | 5 | ||||||
…… | ||||||||||
效益指標 | 經(jīng)濟效益 指標 | |||||||||
社會效益 指標 | 保護人民生命財產(chǎn)安全 | 有效保護 | 有效保護 | 15 | 14 | |||||
生態(tài)效益 指標 | ||||||||||
可持續(xù)影 響指標 | 保證工程持續(xù)發(fā)揮功能 | 有效保證 | 有效保證 | 15 | 14 | |||||
滿意 度指 標 | 服務(wù)對象 滿意度指 標 | 群眾滿意度 | 90 | 90 | 10 | 10 | ||||
* | ||||||||||
總分 | 100 | 98 | ||||||||
說明 | 無 | |||||||||
注：
1.該表由中央主管部門填寫，
2.其他資金包括與中央財政資金、地方財政資金共同投入的自有資金、社會資金，以及以前年度的結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金等。
3.資金管理情況需匯總反映各級政府的資金管理情況，對違反預(yù)算管理規(guī)定行為的，原則上每發(fā)現(xiàn)1例扣0.5分，扣完為止。
4. 專項轉(zhuǎn)移支付無需填寫“支出責任展行情況”項，相關(guān)分值(5分)分排到“分配科學(xué)性”、“下達及時性”、“撥付合規(guī)性”、 “使用規(guī)范性”和“政策目標實現(xiàn)情況”等5項上。
5. 中央主管部門商財政部主管司局確定各項績效指標分值權(quán)里，并根據(jù)全年實際完成情況填寫得分，各項指標得分加總形成該轉(zhuǎn)移支 付績效自評總分，原則上， 一級指標分值設(shè)置為；資金投入情況10分、資金管理情況40分、產(chǎn)出指標30分、效益指標15分、滿意度指標5 分。如有特殊情況，除資金投入情況、資金管理情況外，其他指標分值權(quán)重可適當調(diào)整(總分應(yīng)為100分)。巡視、審計和財會監(jiān)督中發(fā) 現(xiàn)問題的應(yīng)酌情扣分。