一、基本情況
(一)轉移支付概況。為貫徹落實習近平總書記對內(nèi)蒙古工作的重要講話重要指示批示精神，建設好國家重要農(nóng)畜產(chǎn)品生產(chǎn)基地，推動畜牧業(yè)提質增效，依據(jù)《2023年內(nèi)蒙古奶業(yè)新型經(jīng)營主體培育項目實施方案》要求和關于印發(fā)《2023年巴彥淖爾市奶業(yè)新型經(jīng)營主體培育項目實施方案》的通知，臨河區(qū)財政局安排我單位奶牛家庭牧場和奶農(nóng)合作社培育（奶業(yè)新型家經(jīng)營主體培育項目）的補貼資金總額298.5萬元，對養(yǎng)殖荷斯坦等用于擠奶、存欄規(guī)模在100-3000頭的奶牛家庭收場和奶農(nóng)合作社等奶業(yè)新型經(jīng)營主體進行金覆蓋補貼(奶業(yè)生產(chǎn)能力提升整縣推進項目支持對象除外)，提升生產(chǎn)經(jīng)營能力、升級養(yǎng)殖設施裝備，降低養(yǎng)殖成本，鞏固奶源供給保障能力。
(二)整體績效目標情況。本年度完成奶牛家庭牧場和奶農(nóng)合作社培育（奶業(yè)新型家經(jīng)營主體培育項目），全年預算申請資金298.5萬元，本年已支付0萬元，預算執(zhí)行率0%，本年度項目目標建設任務是養(yǎng)殖荷斯坦等用于擠奶、存欄規(guī)模在100-3000頭的奶牛家庭收場和奶農(nóng)合作社等奶業(yè)新型經(jīng)營主體進行金覆蓋補貼，共8個經(jīng)營主體，完成率100%，每頭牛補貼標準400元/頭。該項目的完成提高奶業(yè)生產(chǎn)效率，鞏固奶源供給保障能力。項目實施做到按流程操作，項目驗收合格后、按要求公示補貼信息，自覺接受社會公眾監(jiān)督，本年度按照年初設定績效目標沒有完成。
二、綜合評價結論
2023年奶牛家庭牧場和奶農(nóng)合作社培育（奶業(yè)新型家經(jīng)營主體培育項目）全年預算上級資金到位298.5萬元，本年度補貼資金發(fā)放0萬元，預算執(zhí)行率0%。項目實施做到按流程操作，項目驗收合格后、按要求公示補貼信息,自覺接受社會公眾監(jiān)督。
三、績效情況分析
(一)資金情況分析。
奶牛家庭牧場和奶農(nóng)合作社培育（奶業(yè)新型家經(jīng)營主體培育項目）中央轉移支付資金共預算298.5萬元，全部用于養(yǎng)殖荷斯坦等用于擠奶、存欄規(guī)模在100-3000頭的奶牛家庭收場和奶農(nóng)合作社等奶業(yè)新型經(jīng)營主體進行金覆蓋補貼，本年度完成資金發(fā)放0萬元。
（二）資金管理情況分析。
奶牛家庭牧場和奶農(nóng)合作社培育（奶業(yè)新型家經(jīng)營主體培育項目）資金通過財政撥款到我單位預算執(zhí)行一體化系統(tǒng)，我單位根據(jù)驗收報告及發(fā)放明細表，完成補貼發(fā)放。
(三) 總體目標完成情況分析。
2023年度完成奶牛家庭牧場和奶農(nóng)合作社培育（奶業(yè)新型家經(jīng)營主體培育項目），全年預算資金298.5萬元，本年已支付0萬元，預算執(zhí)行率0%，本年度完成養(yǎng)殖荷斯坦等用于擠奶、存欄規(guī)模在100-3000頭的奶牛家庭收場和奶農(nóng)合作社等奶業(yè)新型經(jīng)營主體8個，奶牛頭數(shù)4610頭，補貼資金184.4萬元，本年度支出資金0萬元。
(四) 績效指標完成情況分析。
根據(jù)本項目績效自評的各項產(chǎn)出、效益指標及預算執(zhí)行情況的自評結果，該項目自評得分83分。詳細情況見績效自評表，并按照要求對績效自評報告和自評表進行了公開。
四、發(fā)現(xiàn)的主要問題和改進措施，
一是加大奶牛家庭牧場和奶農(nóng)合作社培育（奶業(yè)新型家經(jīng)營主體培育項目）政策的宣傳和補貼資金發(fā)放信息的公示力度，接受群眾監(jiān)督，建立補貼政策資金使用管理的內(nèi)部監(jiān)督制度。
二是加大項目資金監(jiān)管力度，確保項目按期順利完。
五 、績效自評結果擬應用和公開情況
根據(jù)本項目績效自評的各項產(chǎn)出、效益指標及預算執(zhí)行情況的自評結果，該項目自評得分83分。詳細情況見績效自評表，并按照要求對績效自評報告和自評表進行了公開。
六、績效自評工作開展情況
績效自評的目的是通過財政支出結果的評價，為政府和社會公眾提供財政支出績效信息，增強預算單位財政支出績效管理理念，促進財政資金分配和使用更加科學有序，提高財政資金使用效益和效率。我單位通過項目績效自評過程反映項目年初制定的目標、計劃、預算、定額等完成情況，并以此作為評價標準衡量財政支出績效目標完成程度的標尺，對項目設定的績效目標的實現(xiàn)程度進行審核，查找目前工作存在的問題及原因，并及時提出下一步改進措施。
七、其他需要說明的問題
首先，加強預算單位績效管理水平。進一步加強預算績效管理水平，客觀、獨立、中肯的進行績效自評，形成以證據(jù)和結果為導向的自評報告，根據(jù)政務公開條例的有關規(guī)定，按照依法公開、主動公開和依法申請公開的操作流程，公開績效目標、績效指標和績效自評報告，自覺接受社會各方面的監(jiān)督。 其次，做實“績效自評”。形成“以證據(jù)或結果為導向的績效評價體系”，真實反映項目自評得分，真正實現(xiàn)“預算”“績效”深度融合，提升政府公信力，降低行政運行成本，注重經(jīng)濟效益、社會效益、生態(tài)效益、可持續(xù)發(fā)展能力和收益對象滿意度，促進項目產(chǎn)出效果的最大化。
八、附件
轉移支付整體績效自評表
附4
奶牛家庭牧場和奶農(nóng)合作社培育項目轉移支付整體績效自評表 | ||||||||||
轉移支付名稱 | 奶牛家庭牧場和奶農(nóng)合作社培育（奶業(yè)新型家經(jīng)營主體培育項目） | |||||||||
中央主管部門 | 農(nóng)業(yè)農(nóng)村部 | |||||||||
資金投入情況 | 年初預算數(shù) | 全年預算數(shù) | 全年執(zhí)行數(shù) | 分值 | 執(zhí)行率（%） | 得分 | ||||
年度資金總額 | 298.5 | 298.50 | 0.00 | 10 | 0 | 0 | ||||
其中：中央財政撥款 | 298.5 | 298.50 | 0.00 | —— | 0 | —— | ||||
地方財政資金 | 0.00 | 0 | 0 | —— | 0 | —— | ||||
其他資金 | 0.00 | 0 | 0.00 | —— | 0 | —— | ||||
資金管理情況 | 情況說明 | 分值（40） | 得分 | 存在問題和改進措施 | ||||||
分配科學性 | 分配科學合理 | 6 | 6 | 無 | ||||||
下達及時性 | 資金下達及時 | 6 | 6 | 無 | ||||||
撥付合規(guī)性 | 撥付嚴格按流程支付項目資金 | 6 | 6 | 無 | ||||||
使用規(guī)范性 | 使用規(guī)范 | 6 | 6 | 無 | ||||||
執(zhí)行準確性 | 嚴格按項目方案準確執(zhí)行 | 5 | 6 | 無 | ||||||
預算績效管理情況 | 以項目績效目標為導向，建立完善預算績效管理體系 | 5 | 5 | 無 | ||||||
政策目標實現(xiàn)情況 | 本年度完成項目建設任務 | 6 | 5 | 無 | ||||||
總體目標完成情況 | 總體目標 | 全年實際完成情況 | ||||||||
通過中央農(nóng)業(yè)經(jīng)營主體能力提升項目（奶業(yè)新型經(jīng)營主體）的實施，提升奶牛家庭牧場和奶農(nóng)合作社的生產(chǎn)經(jīng)營能力和生產(chǎn)效率 | 本年度完成中央農(nóng)業(yè)經(jīng)營主體能力提升項目（奶業(yè)新型經(jīng)營主體）項目，年初申請資金298.5萬元，本年已支付0萬元，預算執(zhí)行率0%，本年度完成奶業(yè)新型經(jīng)營主體項目實施主體8個，該項目的完成降低養(yǎng)殖成本，提升生產(chǎn)經(jīng)營能力，本年度按照年初設定績效目標沒有完成。 | |||||||||
績效指標 | 一級指標 | 二級指標 | 三級指標 | 指標值 | 全年實際完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改進措施 | ||
產(chǎn)出指標 | 數(shù)量指標 | 經(jīng)營主體 | 8個 | 8個 | 5 | 5 | ||||
補貼奶牛數(shù)量 | 4610頭 | 4610頭 | 5 | 5 | ||||||
質量指標 | 完成合格率 | 90% | 90% | 5 | 5 | |||||
項目完成率 | 95% | 55% | 5 | 3 | ||||||
時效指標 | 資金發(fā)放及時率 | 95% | 0 | 3 | 0 | |||||
時限 | 1年 | 1年 | 2 | 2 | ||||||
成本指標 | 補貼資金數(shù) | 298.5萬元 | 184.4萬元 | 5 | 3 | 偏差原因分析：內(nèi)蒙古子誠家牧有限公司在申報時奶牛存欄不到3000只，項目批復后該場奶牛存欄數(shù)達到了3000以上，不能申報此項目，所以資金有了結余 | ||||
補貼標準 | 400元/頭 | 400元/頭 | 2 | 2 | ||||||
效益指標 | 經(jīng)濟效益 | 提高奶業(yè)生產(chǎn)效率 | 顯著 | 顯著 | 3 | 3 | ||||
社會效益 | 提升生產(chǎn)經(jīng)營能力 | 提升 | 提升 | 2 | 2 | |||||
可持續(xù)影響 | 鞏固奶源供給保障能力 | 較顯著 | 較顯著 | 3 | 3 | |||||
滿意度指標 | 服務對象滿意度 | 服務群眾 | 95% | 95% | 10 | 10 | ||||
總分 | 83 | |||||||||
說明 | 無 | |||||||||
蒙公網(wǎng)安備：15080202000021號