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一、基本情況
(一)轉(zhuǎn)移支付概況。發(fā)放依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): 按照巴彥淖爾市農(nóng)牧局財(cái)政局下發(fā)的《關(guān)于印發(fā)<巴彥淖爾市2023年中央良種補(bǔ)貼、自治區(qū)鴕鳥(niǎo)養(yǎng)殖補(bǔ)貼及農(nóng)業(yè)防災(zāi)減災(zāi)和水利救災(zāi)資金（動(dòng)物防疫方向）項(xiàng)目實(shí)施方案>等4個(gè)項(xiàng)目實(shí)施方案的通知》（巴農(nóng)牧局發(fā)〔2023〕357號(hào)）文件要求，臨河區(qū)財(cái)政局下達(dá)我單位畜牧良種項(xiàng)目的補(bǔ)貼資金總額1500萬(wàn)元，完成發(fā)放種公羊數(shù)量4990只，每只種公羊補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)3000元/只，肉牛凍精數(shù)量3000頭，每頭肉牛使用凍精配種補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)10元/頭，通過(guò)項(xiàng)目的實(shí)施，有效促進(jìn)畜牧養(yǎng)殖業(yè)健康發(fā)展。
(二)整體績(jī)效目標(biāo)情況。本年度完成畜牧良種補(bǔ)貼項(xiàng)目，全年預(yù)算申請(qǐng)資金1500萬(wàn)元，本年已支付0萬(wàn)元，預(yù)算執(zhí)行率0%，本年度項(xiàng)目目標(biāo)建設(shè)任務(wù)是發(fā)放種公羊數(shù)量4990只，每只種公羊補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)3000元/只，肉牛凍精數(shù)量3000頭，每頭肉牛使用凍精配種補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)10元/頭，完成率100%，該項(xiàng)目的完成有效降低養(yǎng)殖場(chǎng)成本提高養(yǎng)殖效益，項(xiàng)目實(shí)施做到按流程操作，項(xiàng)目驗(yàn)收合格后、按要求公示補(bǔ)貼信息，自覺(jué)接受社會(huì)公眾監(jiān)督，本年度按照年初設(shè)定績(jī)效目標(biāo)沒(méi)有完成。
二、綜合評(píng)價(jià)結(jié)論
2023年畜牧良種補(bǔ)貼項(xiàng)目全年預(yù)算上級(jí)資金到位1500萬(wàn)元，本年度補(bǔ)貼資金發(fā)放0萬(wàn)元，預(yù)算執(zhí)行率0%。項(xiàng)目實(shí)施做到按流程操作，項(xiàng)目驗(yàn)收合格后、按要求公示補(bǔ)貼信息,自覺(jué)接受社會(huì)公眾監(jiān)督。
三、績(jī)效情況分析
(一)資金情況分析。
畜牧良種補(bǔ)貼中央轉(zhuǎn)移支付資金共預(yù)算1500萬(wàn)元，全部用于畜牧良種補(bǔ)貼項(xiàng)目種公羊和肉牛凍精補(bǔ)貼，本年度完成資金發(fā)放0萬(wàn)元。
（二）資金管理情況分析。
畜牧良種補(bǔ)貼項(xiàng)目資金通過(guò)財(cái)政撥款到我單位預(yù)算執(zhí)行一體化系統(tǒng)，我單位根據(jù)驗(yàn)收?qǐng)?bào)告及發(fā)放明細(xì)表，完成補(bǔ)貼發(fā)放。
(三) 總體目標(biāo)完成情況分析。
2023年度完成畜牧良種補(bǔ)貼項(xiàng)目，全年預(yù)算資金1500萬(wàn)元，本年已支付0萬(wàn)元，預(yù)算執(zhí)行率0%，本年度完成種公羊發(fā)放4990 只，使用肉牛良種凍精開(kāi)展人工授精能繁母牛3000頭，補(bǔ)貼資金1500萬(wàn)元，本年度支出資金0萬(wàn)元。
(四) 績(jī)效指標(biāo)完成情況分析。
根據(jù)本項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)的各項(xiàng)產(chǎn)出、效益指標(biāo)及預(yù)算執(zhí)行情況的自評(píng)結(jié)果，該項(xiàng)目自評(píng)得分83分。詳細(xì)情況見(jiàn)績(jī)效自評(píng)表，并按照要求對(duì)績(jī)效自評(píng)報(bào)告和自評(píng)表進(jìn)行了公開(kāi)。
四、發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題和改進(jìn)措施
一是加大畜牧良種補(bǔ)貼項(xiàng)目政策的宣傳和補(bǔ)貼資金發(fā)放信息的公示力度，接受群眾監(jiān)督。建立補(bǔ)貼政策資金使用管理的內(nèi)部監(jiān)督制度，加強(qiáng)對(duì)各鎮(zhèn)(街道)補(bǔ)貼申報(bào)工作的抽查。
二是加大項(xiàng)目資金監(jiān)管力度，確保項(xiàng)目按期順利完。
五 、績(jī)效自評(píng)結(jié)果擬應(yīng)用和公開(kāi)情況
根據(jù)本項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)的各項(xiàng)產(chǎn)出、效益指標(biāo)及預(yù)算執(zhí)行情況的自評(píng)結(jié)果，該項(xiàng)目自評(píng)得分82分。詳細(xì)情況見(jiàn)績(jī)效自評(píng)表，并按照要求對(duì)績(jī)效自評(píng)報(bào)告和自評(píng)表進(jìn)行了公開(kāi)。
六、績(jī)效自評(píng)工作開(kāi)展情況
績(jī)效自評(píng)的目的是通過(guò)財(cái)政支出結(jié)果的評(píng)價(jià)，為政府和社會(huì)公眾提供財(cái)政支出績(jī)效信息，增強(qiáng)預(yù)算單位財(cái)政支出績(jī)效管理理念，促進(jìn)財(cái)政資金分配和使用更加科學(xué)有序，提高財(cái)政資金使用效益和效率。我單位通過(guò)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)過(guò)程反映項(xiàng)目年初制定的目標(biāo)、計(jì)劃、預(yù)算、定額等完成情況，并以此作為評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)衡量財(cái)政支出績(jī)效目標(biāo)完成程度的標(biāo)尺，對(duì)項(xiàng)目設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)程度進(jìn)行審核，查找目前工作存在的問(wèn)題及原因，并及時(shí)提出下一步改進(jìn)措施。
七、其他需要說(shuō)明的問(wèn)題
首先，加強(qiáng)預(yù)算單位績(jī)效管理水平。進(jìn)一步加強(qiáng)預(yù)算績(jī)效管理水平，客觀、獨(dú)立、中肯的進(jìn)行績(jī)效自評(píng)，形成以證據(jù)和結(jié)果為導(dǎo)向的自評(píng)報(bào)告，根據(jù)政務(wù)公開(kāi)條例的有關(guān)規(guī)定，按照依法公開(kāi)、主動(dòng)公開(kāi)和依法申請(qǐng)公開(kāi)的操作流程，公開(kāi)績(jī)效目標(biāo)、績(jī)效指標(biāo)和績(jī)效自評(píng)報(bào)告，自覺(jué)接受社會(huì)各方面的監(jiān)督。 其次，做實(shí)“績(jī)效自評(píng)”。形成“以證據(jù)或結(jié)果為導(dǎo)向的績(jī)效評(píng)價(jià)體系”，真實(shí)反映項(xiàng)目自評(píng)得分，真正實(shí)現(xiàn)“預(yù)算”“績(jī)效”深度融合，提升政府公信力，降低行政運(yùn)行成本，注重經(jīng)濟(jì)效益、社會(huì)效益、生態(tài)效益、可持續(xù)發(fā)展能力和收益對(duì)象滿意度，促進(jìn)項(xiàng)目產(chǎn)出效果的最大化。
八、附件
轉(zhuǎn)移支付整體績(jī)效自評(píng)表
附4
畜牧良種補(bǔ)貼項(xiàng)目轉(zhuǎn)移支付整體績(jī)效自評(píng)表 | ||||||||||
轉(zhuǎn)移支付名稱 | 畜牧良種補(bǔ)貼項(xiàng)目 | |||||||||
中央主管部門 | 農(nóng)業(yè)農(nóng)村部 | |||||||||
資金投入情況 | 年初預(yù)算數(shù) | 全年預(yù)算數(shù) | 全年執(zhí)行數(shù) | 分值 | 執(zhí)行率（%） | 得分 | ||||
年度資金總額 | 1500 | 1500 | 0 | 10 | 0 | 0 | ||||
其中：財(cái)政撥款 | 1500 | 1500 | 0 | —— | 0 | —— | ||||
上年結(jié)轉(zhuǎn)資金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | —— | 0 | —— | ||||
其他資金 | 0.00 | 0 | 0.00 | —— | 0 | —— | ||||
資金管理情況 | 情況說(shuō)明 | 分值（40） | 得分 | 存在問(wèn)題和改進(jìn)措施 | ||||||
分配科學(xué)性 | 分配科學(xué)合理 | 6 | 6 | |||||||
下達(dá)及時(shí)性 | 資金下達(dá)及時(shí) | 6 | 6 | |||||||
撥付合規(guī)性 | 撥付嚴(yán)格按流程支付項(xiàng)目資金 | 6 | 6 | |||||||
使用規(guī)范性 | 規(guī)范使用糧改飼項(xiàng)目資金 | 6 | 6 | |||||||
執(zhí)行準(zhǔn)確性 | 嚴(yán)格按項(xiàng)目方案準(zhǔn)確執(zhí)行 | 5 | 6 | |||||||
預(yù)算績(jī)效管理情況 | 以項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)為導(dǎo)向，建立完善預(yù)算績(jī)效管理體系 | 5 | 5 | |||||||
政策目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況 | 本年度完成項(xiàng)目建設(shè)任務(wù) | 6 | 5 | |||||||
總體目標(biāo)完成情況 | 總體目標(biāo) | 全年實(shí)際完成情況 | ||||||||
2023年畜牧良種補(bǔ)貼項(xiàng)目本年度完成發(fā)放種公羊數(shù)量4990只，每只種公羊補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)3000元/只，肉牛凍精數(shù)量3000頭，每頭肉牛使用凍精配種補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)10元/頭，通過(guò)項(xiàng)目的實(shí)施，有效促進(jìn)畜牧養(yǎng)殖業(yè)健康發(fā)展。 | 本年度完成畜牧良種補(bǔ)貼項(xiàng)目，全年申請(qǐng)資金1500萬(wàn)元，本年已支付0萬(wàn)元，預(yù)算執(zhí)行率0%，本年度完成發(fā)放種公羊數(shù)量4990只，每只種公羊補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)3000元/只，肉牛凍精數(shù)量3000頭，每頭肉牛使用凍精配種補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)10元/頭，該項(xiàng)目的完成提高畜牧良種化，推動(dòng)畜牧養(yǎng)殖業(yè)健康發(fā)展，本年度按照年初設(shè)定績(jī)效目標(biāo)沒(méi)有完成。 | |||||||||
績(jī)效指標(biāo) | 一級(jí)指標(biāo) | 二級(jí)指標(biāo) | 三級(jí)指標(biāo) | 指標(biāo)值 | 全年實(shí)際完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改進(jìn)措施 | ||
績(jī)效指標(biāo) | 產(chǎn)出指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 發(fā)放種公羊數(shù)量 | 4990只 | 4990只 | 5 | 5 | |||
肉牛凍精數(shù)量 | 3000頭 | 3000頭 | 5 | 5 | ||||||
質(zhì)量指標(biāo) | 種公羊合格率 | 95% | 98% | 5 | 5 | |||||
肉牛凍精合格率 | 95% | 98% | 5 | 5 | ||||||
時(shí)效指標(biāo) | 時(shí)限 | 1年 | 1年 | 3 | 3 | |||||
資金發(fā)放及時(shí)率 | 95% | 0 | 2 | 0 | 項(xiàng)目當(dāng)年沒(méi)完成，改進(jìn)措施：2024年支付項(xiàng)目資金 | |||||
成本指標(biāo) | 種公羊成本 | 391萬(wàn)元 | 391萬(wàn)元 | 3 | 0 | 項(xiàng)目當(dāng)年沒(méi)完成，改進(jìn)措施：2024年支付項(xiàng)目資金 | ||||
肉牛凍精成本 | 3萬(wàn)元 | 3萬(wàn)元 | 2 | 0 | 項(xiàng)目當(dāng)年沒(méi)完成，改進(jìn)措施：2024年支付項(xiàng)目資金 | |||||
效益指標(biāo) | 經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) | 有效提高肉羊肉牛品種良種化水平 | 有效提高 | 有效提高 | 3 | 3 | ||||
社會(huì)效益指標(biāo) | 提升畜牧業(yè)生產(chǎn)能力 | 較明顯 | 較明顯 | 2 | 2 | |||||
可持續(xù)影響指標(biāo) | 推動(dòng)畜牧養(yǎng)殖業(yè)健康發(fā)展 | 顯著 | 顯著 | 5 | 5 | |||||
滿意度指標(biāo) | 服務(wù)對(duì)象滿意度 | 養(yǎng)殖戶滿意度 | 90% | 95% | 10 | 10 | ||||
總分 | 83 | |||||||||
說(shuō)明 | 無(wú) | |||||||||